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加強(qiáng)內(nèi)審制度自查 提升風(fēng)險防范水平

發(fā)布時間:2018.08.01 作者: 來源: 訪問人數(shù):1422

為積極響應(yīng)產(chǎn)投集團(tuán)《內(nèi)部審計制度》規(guī)定,進(jìn)一步落實集團(tuán)審計整改工作要求,國正公司于近期開展了內(nèi)審制度提升的專項自查活動,跟蹤檢查公司審計整改情況。

長期以來,國正公司通過不斷加強(qiáng)內(nèi)審風(fēng)險防范制度體系建設(shè),根據(jù)委貸行業(yè)的特點及自身經(jīng)營發(fā)展情況,建立了包括委貸業(yè)務(wù)管理及審批制度、投資管理辦法、內(nèi)部審計制度、信用管理機(jī)制、合同管理制度、小額招投標(biāo)管理辦法等一系列風(fēng)險防控體系。針對此次內(nèi)審自查自糾專項活動,公司積極配合,對照集團(tuán)審計部出具的貨幣資金、三項費用、固定資產(chǎn)、制度建設(shè)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告認(rèn)真,梳理其中出現(xiàn)的問題,列出未整改完畢的問題清單、進(jìn)展及原因,并提出后續(xù)整改計劃措施。

通過此次自查活動,公司及時發(fā)現(xiàn)了自身制度建設(shè)上尚需進(jìn)一步完善的地方,在未來經(jīng)營發(fā)展過程中仍需不斷加強(qiáng)對財務(wù)費用審批管理、貸前審查、貸中貸后檢查、合同檔案管理及對下屬子公司的監(jiān)督指導(dǎo)等一系列內(nèi)審相關(guān)工作。同時針對主要風(fēng)險點,如合同檔案管理、資金管理、資產(chǎn)管理、采購管理等,進(jìn)一步完善現(xiàn)有管理制度,強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程和制度體系建設(shè),明確業(yè)務(wù)活動的職責(zé)分工和風(fēng)險控制點,制定關(guān)鍵風(fēng)險點控制措施,不斷提升我司的內(nèi)控管理水平。

(國正公司  商藝)


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